Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023) Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA 7/PA DEL 07/12/2018 84,97 84,97 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
SALDO FATTURA 18 DEL 04/12/2018 213,12 213,12 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 415 del 11/12/2018 112,00 112,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
acconto viaggio in Grecia 4 e 11 maggio 2019 4.000,00 4.000,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
FATTURA N. 9 DEL 06/12/2018 ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI 18 19 DICEMBRE 2018 1.500,00 1.500,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
IVA su fattura n. FATTPA 16_18 del 22/11/2018 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro 175,00 19,84 29/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su fattura n. FATTPA 9_18 del 24/10/2018 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro 102,46 10,82 28/11/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
“fattura n. 01/PA/2018 del 29/11/2018 – Noleggio, montaggio e assistenza tecnica per la recita del 28/11/2018 – “”Violenza sulle donne””” 90,17 400,00 28/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
PROGETTO 10.2. 5A- FSEPON-MO–2017- 1 – Ritenute erariali sui compensi corrisposti al personale per il Progetetto:Alternanza Scuola Lavoro – a.sc. 2017/18 150,00 706,21 30/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
PROGETTO 10.2. 5A- FSEPON-MO–2017- 1 – Ritenuta IRAP a carico dello Stato (8,50 %) sui compensi corrisposti al personale per il Progetto:Alternanza Scuola Lavoro – a.sc. 2017/18 Impopnibile irap€ 2879,00 49,20 246,00 30/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
PROGETTO 10.2. 5A- FSEPON-MO–2017- 1 – Ritenuta Inpdap a carico del dipendente 8,80%) sui compensi corrisposti al personale per il Progetto:Alternanza Scuola Lavoro – a.sc. 2017/18 49,18 253,35 30/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. FATTPA 9_18 del 24/10/2018 – Toner compatibile OKI C830 268,86 49,18 13/10/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
fattura n. 10 del 08/10/2018 -BIGLIETTO AEREO ROMA FIUMICINO – BRUXELLES E RITORNO PROGETTO ERASMUS+ KA2 INCONTRO A BRUXELLES DAL 24 AL 26/10/2018 1.430,00 268,86 24/09/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
RESTITUZIONE QUOTE DI RETTE ERRONEAMENTE VERSATE SUL CONTO DEL LICEO SCIENTIFICO 1.040,00 1.374,00 04/09/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
fattura n. 000003-2018-E del 25/06/2018 – MATERIALE DI PULIZIA 1.032,50 1.032,50 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su fattura n. 12/01 del 06/06/2018 DI SANTO MARIA & C. SNC 2.430,00 14,58 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
fattura n. 12/01 del 06/06/2018 – ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE 66,25 66,25 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
IVA su fattura n. 8/E del 19/04/2018 IANNETTA ANGELO SRL 98,36 44,00 31/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
IVA su fattura n. 16 del 08/05/2018 LASCOLASTICA sas 1.536,00 5,94 18/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
fattura n. 02/04 del 02/05/2018 – ESAMI PET FOR SCHOOLS 27,00 1.536,00 17/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA DI VALERIA DALLA TORRE (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA DI VALERIA DALLA TORRE (00052450707)
IVA su fattura n. 6/E del 10/04/2018 IANNETTA ANGELO SRL 149,50 7,99 17/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPAMIK (01687070704)
Aggiudicatari:
STAMPAMIK (01687070704)
fattura n. 98 del 23/03/2018 – Acquisto toner per fotocopiatore e per stampante del Liceo 9.877,00 105,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Scambio culturale con Ulenhof College dal 7 al 14 aprile 2018 105,00 420,00 28/03/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. FATTPA 4_18 del 26/02/2018 – Stampante Laser BN SAMSUNG M2026 61,44 61,44 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
IVA su fattura n. 48 del 12/02/2018 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 5.000,00 154,00 23/02/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE - AGENZIA TURISTICA (01663750709)
IVA su fattura n. 9 del 31/01/2018 GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI S.R.L.S. 700,00 77,00 15/02/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 48 del 12/02/2018 – Acquisto fotocopiatore multifunzione MP2000SP 56,00 700,00 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 9 del 31/01/2018 – Noleggio, montaggio e smontaggio di n. 4 microfoni auricolari e luci con operatore per il giorno 26/01/2018 350,00 350,00 03/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
fattura n. 11/FE del 19/12/2017 – Erogazione registro dei voti,registro di classe, ecc 1.076,40 1.076,40 08/01/2018
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 12/FE del 19/12/2017 – Servizio di sicurezza della rete Lan e della navigazione in rete 988,00 988,00 08/01/2018
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 798,08 124,68 02/02/2015
18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Totali Numero Lotti: 31 33.616,49 16.002,13
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