Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023) Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 5061 del 10/12/2020 – Acquisto carta per fotocopie 126,25 126,25 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
IVA su fattura n. 652/2020 del 21/09/2020 Linea Molise Pubblicità 112,00 14,65 18/11/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
IVA SU FATTURA 1920 DEL 21/10/2020 300,00 24,64 18/11/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 944 DEL 13/11/2020 300,00 300,00 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
FATTUTA N. 1920 DEL 21/10/2020 3.045,24 112,00 16/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINDPERFORMANCE SRL (11538680015)
Aggiudicatari:
MINDPERFORMANCE SRL (11538680015)
fattura n. 3868 del 01/10/2020 – Acquisto carta per stampante A4 159,00 159,00 17/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
SPESE PER TENUTA CONTO 2 TRIMESTRE A.F. 2020 66,60 150,00 17/10/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
fattura n. 665 del 13/10/2020 Progetto di ricerca school R-Evolution – 1° Acconto 2.700,00 2.700,00 17/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINDPERFORMANCE SRL (11538680015)
Aggiudicatari:
MINDPERFORMANCE SRL (11538680015)
PROGETTO ERASMUS+ :Liquidazione compensi per ore aggiuntive di non insegnamento. 615,00 255,50 19/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
fattura n. 72/PA del 02/09/2020 – Acquisto mobiletto porta notebok e sistemazione Lim del Liceo 50,00 615,00 16/09/2020
19/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI Domenico DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 12 del 21/08/2020 – Noleggio per n. 1 robot per telepresenza Ohmni Supercam – anno scol. 2020/21 1.908,00 1.908,00 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
Aggiudicatari:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
fattura n. FATTPA 5_20 del 31/07/2020 – Grafica realizzaione piattaforma e-learning per la didattica a distanza. 162,80 1.650,00 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
IVA su fattura n. 443/2020 del 26/06/2020 Linea Molise Pubblicità 1.650,00 35,82 07/08/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOGLIETTA GIUSEPPE (00957810948)
Aggiudicatari:
FOGLIETTA GIUSEPPE (00957810948)
IVA su fattura n. 535/2020 del 17/06/2020 UNIDOS S.r.l. 200,00 110,00 07/08/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 443/2020 del 26/06/2020 – Acquisto t-shirt per gli alunni che hanno sostenuto gli esami di stato 624,00 162,80 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
fattura n. 9 PA del 30/06/2020 – Canone di noleggio Ricoh aficio MP4001 -PERIODO: 01/03/2020-30/06/2020 988,00 200,00 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Aggiudicatari:
ETEC DELL'ING. NICOLA BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
fattura n. 6/FE del 21/07/2020 – SERVIZIO EREG – Registro elettronico – Liceo Scientifico 20,49 624,00 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Pagamento fattura n. 101341690 del 10/03/2020 – Cambridge Application Fee – IT983 – 500,00 2.304,12 26/06/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
parcella n. 2/FE del 01/06/2020 – II parte del Progetto Smart Student – anno scol. 2019/20 158,00 1.248,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
IVA su fattura n. 58 del 16/06/2020 VINCENZO MANOCCHIO 320,00 34,76 25/06/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
IVA su fattura n. 9PA del 27/05/2020 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro 1.248,00 28,85 25/06/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
fattura n. 58 del 16/06/2020 – Fornitura Visiere parafiato Covid-19 250,00 158,00 23/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA DSSA EMILIA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA DSSA EMILIA (00390700946)
fattura n. 9PA del 27/05/2020 – Acquisto stampante 131,15 131,15 23/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 66 del 02/03/2020 – TONER PER FOTOCOPIATORE 56,00 56,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Parcella n. 1/FE del 10/03/2020 – Progetto Smart Student destinato agli alunni del Liceo Scientifico 1.248,00 1.248,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
IVA su fattura n. 16/2020 del 08/02/2020 DONATO BAGNOLI 73,77 59,00 28/02/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
IVA su fattura n. 36 del 09/01/2020 TONER ITALIA SRL 1.960,00 26,40 28/02/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL (01705280707)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL (01705280707)
SPESE TENUTA CONTO AL 31/12/2019 590,00 75,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
fattura n. 36 del 09/01/2020 – FORNITURA TONER 120,00 120,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Totali Numero Lotti: 29 19.682,30 14.636,94
Tabella generata in 0.001 secondi Scarica in