Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023) Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 1312/2022 del 28/11/2022 – XEROX TONER B230-B225-B235 90,16 90,16 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
fattura n. 397 del 14/11/2022 -TAMBURO COMP. DR-2400 BROTHER 80,00 80,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 755/2022 del 14/11/2022 Contratto Pacchetto SMS annuale per il Liceo Scientifico Mario Pagano 850,00 850,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 53/PA del 11/11/2022 FITTO SALA PER VISIONE CORTOMETRAGGIO 650,00 650,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTASIA SRL (01534110687)
Aggiudicatari:
FANTASIA SRL (01534110687)
fattura n. 648/2022 del 30/09/2022- Licenza Registro Cloud su Piattaforma Web 300,00 300,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 56 del 24/10/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 19 ottobre 2022 sul percorso Campobasso – Roma A/R 0,00 0,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
“fattura n. 59 del 11/11/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11 novembre 2022 sul percorso sede del Convitto – cinema “”Maestoso”” di Campobasso A/R” 595,00 595,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
n. 12 PA del 30/06/2022 Canone di noleggio multifunzioni Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7613400795 + Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7902800346. 1^ Semestre 2022 291,00 291,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 67/E del 19/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NELL’AMBITO RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 1.500,00 1.500,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
fattura n. 81 del 12/07/2022 1.600,00 1.600,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
fattura n. 26 del 31/05/2022 – Noleggio pullman GT per viaggi9o effettuato dal 17 al 20 Maggio 2022 sul percorso Campobasso – Matera – Scanzano Ionico A/R 1.325,00 1.325,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
fattura n. 16 del 31/05/2022 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 4 maggio 2022 sul percorso Campobasso – Pescara A/R 454,55 454,55 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
fattura n. 51/PA del 30/05/2022 – Viaggio d’istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Paestum nei giorni 30 e 31 maggio 2022 6.216,00 6.216,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Fattura n. 3766/FVIDF del 10/06/2022 – Materiale vario per gli esami 56,20 56,20 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 190/FPA1 del 16/05/2022 960,00 960,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 167/PA del 13/05/2022 – Viaggio di istruzione a Scanzano Ionico dal 17 al 20 Maggio 2022 c/o il Villaggio Torre del Faro – Alunni delle classi III/A e IV/A del Liceo Scientifico – SA 5.669,00 5.669,00 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Saldo fattura n. 1988 del 6 Novembre 2019 – Fornitura toner 216,00 216,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 02/2022 del 18/01/2022 – MANIFESTI E STAMPATI VARI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO . 230,00 230,00 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (01859840702)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (01859840702)
fattura n. 141/E del 20/12/2021 – Corso di formazione docenti nell’ambito Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali 1.500,00 1.500,00 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Totali Numero Lotti: 19 22.582,91 22.582,91
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