Consultazione gare anno 2023

(Creato il 5 Febbraio 2024, aggiornato il 5 Maggio 2024) Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 05.02.2024
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“Saldo fattura n. 22/P7 del 10/10/2023 – Organizzazione servizi turistici per viaggio d’istruzione a Pastena del 31/05/2023 2.565,00 0,00 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
fattura n. 407/FE del 18/10/2023 – Acquisto materiale di facile consumo 201,63 201,63 08/11/2023
08/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
“SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 22/09/2023 – Organizzazione e realizzazione del Progetto SCUOLAB 2^ EDIZIONE dal titolo : “”COMUNICANDO”” “ 15.163,93 15.163,93 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA CO- SRLS (01847030705)
Aggiudicatari:
MEDIA CO- SRLS (01847030705)
Saldo fattura n. 33/PA del 15/05/2023 – Viaggio d’istruzione organizzato a Firenze dal 10 al 12 maggio 2023. Alunni delle classi terze e quarta del Liceo Scientifico. 15.500,00 15.500,00 04/08/2023
04/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“fattura n. 2/A del 03/07/2023 – compensi per prestazioni professionali relative al Progetto: “”GLI ALTRI SIAMO NOI”” per complessive 25 0re” 1.000,00 1.000,00 03/08/2023
03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Saldo fattura n. 190 del 21 giugno 2023 – Toner comp. Brother TN-3480 BK 98,00 98,00 03/08/2023
03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Saldo fattura 174 del 08/06/2023 per sostituzione fotoconduttore 126,00 126,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Saldo fattura n. 3/PB per prenotazione hotel Siviglia 750,00 750,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 32/PA del 15 maggio – Viaggio d’Istruzione Roma-Tivoli 15.366,00 15.366,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
fattura n. 36 del 03/02/2023 – Fornitura toner per stampante Brother MFC-L2710DN 64,00 64,00 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 21/PA del 29/04/2023 – Visita guidata a Matera il 21/04/2023. Classi prime della Scuola Secondaria di II grado 3.645,00 3.645,00 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
fattura n. 147/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 2 toner per stampante Xerox B225 84,00 84,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
fattura n. 251/2023 del 01/03/2023 – KIT SSD CRUCIAL 2,5 MX500 – ESPANSIONE DI MEMORIA RAM 167,00 167,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
fattura n. 1210 del 21/03/2023 – Acquisto carta per fotocopiatore 230,00 230,00 22/04/2023
22/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Saldo fattura n. 5 del 16-01-2023 per spot orientamento 1.350,00 1.350,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
“fattura n. 1/T del 02/03/2023 – Progetto P.C.T.O. // Formazione di future figure nel panorama giornalistico. 1.300,00 0,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
fattura n. FATTPA 35_23 del 30/01/2023 – Iscrizione studenti alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2023 34,00 34,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 74 del 04/03/2023 Fornitura toner per stampante 69,00 69,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 1419/2022 del 21/12/2022 Acquisto toner 163,11 163,11 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
fattura n. 10/2023 del 21/02/2023 – Noleggio autobus con conducente per uscita didattica a Roma il giorno 17 Febbraio 2023 – Alunni delle classi terze Liceo. 1.000,00 1.000,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI TRAVEL DI IAPALUCCI FRANCESCO (01834100701)
Aggiudicatari:
BAGNOLI TRAVEL DI IAPALUCCI FRANCESCO (01834100701)
fattura n. 05/2023 del 02/02/2023 – noleggio autobus con conducente per uscita didattica su percorso: Convitto Nazionale Mario Pagano- Scuola Allievi Carabinieri c.da Colle delle Api – Campobasso effe 130,00 130,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI TRAVEL DI IAPALUCCI FRANCESCO (01834100701)
Aggiudicatari:
BAGNOLI TRAVEL DI IAPALUCCI FRANCESCO (01834100701)
fattura n. 1312/2022 del 28/11/2022 Acquisto toner 90,16 90,16 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Totali Numero Lotti: 22 59.096,83 55.231,83
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